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Dashboard
Indicadores de operación. Los valores se parametrizarán por perfil; solo ves módulos con permiso de lectura.
| Código | Descripción | Categoría | Físico | Reserv. | Disp. | Mín. | Estado |
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| Fecha | Tipo | Código | Descripción | Cant. | Destino | Recibe | Usuario |
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| Período | Tipo | Movimientos | Cantidad |
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| Fecha | Remito | Tipo | Destino / Obra | Entrega | Recibe | Ítems | Cant. |
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| Fecha | Proveedor | Comprobante | Est. recepción | Ítems | Pedido | Recibido | Neto | Estado |
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| Código | Descripción | Físico | Precio | Proveedor | Fecha precio | Valor |
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Flujo: Borrador → presupuesto → aceptar / rechazar → reserva de insumos → ejecución → cierre con desvíos. El pañolero ve materiales y cantidades; no montos ni precios.
| Plan | Obra | Período | Ítems | Reservado | Faltante | Presupuesto | Estado |
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Plan de compras
Vista compartida: el pañolero ve qué falta / hay que reponer; Compras arma pedidos por proveedor. Stock mín. 0 = no proponer.
| Proveedor | Código | Descripción | Cant. a comprar | Origen | P. unit. c/IVA | Estimado c/IVA | Obras / destino |
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Por defecto: obras activas ordenadas por fecha de inicio (más recientes primero). Los pañoles/sectores quedan fuera salvo «Todas activas».
| Código | Descripción | Cant. | P.hist ARS | P.act ARS | P.hist USD | P.act USD | Neto hist | IVA $ | Total hist | Alic. |
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Igual que CONSUMO_OBRA del Excel: egreso, devolución, neto y reservado por insumo.
| Código | Descripción | Categoría | Unidad | Egresado | Devuelto | Consumo neto | Reservado |
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Cargo agregado por obra (calculado desde movimientos, como el Excel).
| Obra | Localidad | Estado | Ítems | Egreso | Dev. | Neto | Reservado |
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| Código | Descripción | Categoría | Unidad | Stock mín. | Link |
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| Nombre | Tipo | Localidad | Estado | Inicio | Cierre |
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Catálogo de pañol (stock). Los proveedores contables están en Finanzas → Proveedores.
| Nombre | CUIT | Contacto | Teléfono | Obs |
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| Nombre | Sector | Localidad | Teléfono |
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Empresa · Personas · Conexiones · Control
General
Empresa, operación y distancias FTTH · Mikrowisp en Integraciones
Empresa
Operación y mapa
Sistema · backups y update —
| Archivo | Fecha | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Sin backups | |||
Versión –
Pedidos
Mejoras y parámetros · bandeja admin
Nuevo
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| Cuándo | De | Tipo | Título | Estado |
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Usuarios
Altas y perfiles · clave: Mi clave
| Usuario | Nombre | Perfil | Estado |
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Perfiles
Módulos y nivel por rol
Actividad
Auditoría de escrituras
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| Cuándo | Usuario | Método | Ruta | Acción | IP |
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Por naturaleza
| Naturaleza | Total | Pagado | N° |
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Flujo mensual (ingresos CSV / egresos)
| Mes | Ingresos | Egresos pag. | Resultado |
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Top cuentas
| Cuenta | Total | N° |
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Vencimientos / pendientes
| Venc. | Proveedor | Total | Estado |
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Última posición de caja
Alertas de tesorería
| Fecha | Banco | Detalle | Débito | Alerta |
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| Mes | Venc. | Proveedor | Factura | Cuenta | Total | Estado | Pago |
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Catálogo de proveedores de Finanzas (cuentas / tipos de gasto). Independiente de Maestros → Proveedores (pañol). Luego se unifican.
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| Nombre | CUIT | Tipo | Cuenta | Contacto | Tel |
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Las cuentas imputables (hoja) se usan al cargar egresos. Los nodos de resultado no se imputan.
| Código | Nombre / ruta | Naturaleza | Tipo | Egresos $ | N° |
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Si un día no tiene carga, se usa el último saldo conocido (con fecha de actualización).
Tres capas: Pago / transacción (el ingreso real) → Factura interna (documento Mikrowisp) → Factura AFIP (comprobante fiscal / NC, opcional). Todo pago y toda nota AFIP se vinculan a una factura interna. El estado de pago lo definen las transacciones (suma de pagos), no un estado inventado.
Finanzas = CSV: subí los 3 exports por separado (Facturas → Transacciones → AFIP).
Tres botones: CSV Facturas, CSV Transacciones y
CSV AFIP. Cada uno valida el formato del export MW y rechaza si no coincide
(p.ej. AFIP no entra por Facturas). Reemplaza solo ese tipo y el rango de fechas del archivo.
Si cargaste mal: Borrar rango… (1 internas / 3 AFIP-NC / 4 todas + desde/hasta) o volvé a subir el CSV correcto.
Exports: Facturas → Transacciones → AFIP. Máx. ~128 MB. Separador , o ;. UTF-8.
Si HTTP 413 con archivo < 128 MB: en la VM reaplicá Caddy
(cp …/Caddyfile.http /etc/caddy/Caddyfile && systemctl reload caddy).
Totales por tipo de pago
| Categoría | Pagos | Monto | % |
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| Fecha | Cliente | Factura interna | Legal AFIP | Categoría | Forma de pago | Detalle | Operador | Cuenta | Monto |
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Subí el PDF del home banking. El sistema detecta movimientos, clasifica gastos bancarios (IIBB, débitos, comisiones) y propone cruces con egresos. Podés confirmar pagos parciales o repartir un débito en varias facturas.
| ID | Banco | Período | Archivo | Movs | Pend. |
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Extracto
| Fecha | Descripción | Débito | Crédito | Tipo | Estado | Alertas |
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Órdenes de servicio locales (fuente de verdad de agenda de campo / app). Tipos: SOPORTE · INFRAESTRUCTURA · INSTALACIÓN.
| OS | Inst. MW | Cliente | Estado | Técnico | Dirección |
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Agenda Mikrowisp (GetTareas) desconectada.
Fuente de verdad: Órdenes de servicio locales en Ops (app de campo).
| ID | Título | Estado | Inicio | Operador | Cliente | Dirección | GPS |
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Instalaciones Mikrowisp = pre-trabajo. No listas para técnico hasta crear/marcar una orden de servicio.
| Inst. MW | Cliente | Estado MW | OS local | Ingreso | Dirección |
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Vinculá cada usuario Técnico con su operador Mikrowisp (filtra tareas PENDIENTE/EN_CURSO) y su depósito técnico (destino tipo Técnico).
| Usuario | Nombre | Perfil | Operador MW | Depósito técnico | Activo |
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Leads = RETIRADOS MW (bajas reales). Se excluyen migraciones de tecnología (mismo nombre/dirección a ≤5 m de un cliente activo).
Próximos contactos Recordatorios por fecha · zona Argentina
Leads en pipeline.
| Nº | Nombre | Tel | Zona | Estado | Cobertura | Est. contacto | Vendedor | Próx. | Tomada |
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Ex clientes desactivado. Las bajas RETIRADO van en Leads.
Bajas (secundario).
| Nombre | Tel | Zona | Estado | MW |
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Mapa de leads e infraestructura. Capas on/off; preconfirmado y alcance NAP según distancias de Configuración.
Cajas: Importar cajas NAP CSV («Lista de Cajas Nap») si Sync NAPs / GetCajasNap falla. Ocupación: Importar ocupación CSV («Lista de Usuarios») o Sync clientes MW.
Reservar puerto NAP (Operaciones)
Ámbar en la grilla = reservado (resta de libres). Rojo = cliente MW/CSV. Al importar CSV, reservas del mismo puerto pasan a «convertida».
Marcadores con coordenadas.
Inventario en mapa: postes, cobertura comercial (FTTH azul / Wireless verde), cajas NAP MW, clientes y prospectos. La planificación de obra (zonas, ADSS/ASU, subtroncales, CTO / caja de servicio, mufas, botellas) está en Infraestructura → Diseño de obra.
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Planificación de obra en mapa: zonas ligadas a un destino (presupuesto en Planificación) y elementos de diseño. Flujo: postes → CTO / caja de servicio sobre poste → ADSS/ASU entre postes → subtroncal (oval) de mufa a CTO. Estados: Borrador → Aprobado → En proceso → Obra → NAP cert → Final → Habilitada. Inventario operativo (postes reales, cobertura, NAP MW) sigue en Mapa diseño.
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Zonas de obra
Destino = obra de costeo/presupuesto (Planificación). Aprobado: comienzo estimado + plazo (días). En proceso: entrega estimada · estilo “próximo a habilitarse”. Habilitada → Comercial.
Alta individual, edición y borrado. Carga masiva:
KML/KMZ (podés elegir varios archivos; puntos → postes) o CSV
(codigo,nombre,lat,lng,notas). Si el código ya existe, se actualiza.
Exportá la base de postes (CSV / GeoJSON / KML).
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| Código | Nombre | Localidad | Zona | Lat | Lng | Notas | Fuente |
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Importá KML/KMZ de diseño: Points → postes; LineString/Polygon → cobertura según el tipo elegido (FTTH azul / Wireless verde).
Zonas de cobertura
Si dibujaste mal un polígono, usá Eliminar acá o en el popup del mapa.
| Nombre | Tipo | Geom | Fuente |
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Integraciones
Mikrowisp · ingresos por CSV en Finanzas · mapa/Campo usan token
Mikrowisp
Sync API ingresos OFF — usá CSV en Finanzas → Ingresos
Uso de API Cupos del proveedor
30 días
| Fecha | N° |
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Endpoints
| Endpoint | N° |
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